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2017年度南京市信访局预算公开
发布时间:17-02-22

   第一部分 2017年南京市信访局部门预算编制说明  

    一、部门基本情况  

    (一)部门预算单位构成  

    南京市信访局单位性质为行政机关,无下属单位,执行行政单位会计核算制度,经费管理方式为财政全额拨款。  

    (二)部门人员、车辆情况  

    1、人员情况  

    我局现有编制49人,辅助人员2人。其中:行政编制46人,行政附属编制3人,截止201610月底,行政在职人员54人(军转干部超编数5人),离休人员1人,退休人员21人,辅助人员2人。  

    2、车辆情况  

    我局公务用车编制数为4辆,实有车辆数为6辆,其中3辆为本局公务用车,3辆为驻京工作组信访应急处置工作用车。  

    (三)部门职责  

    我局是市委、市政府主管全市信访工作的职能部门。主要职责:  

    1、代表市委、市政府受理人民来信、来电、接待人民群众来访,为信访群众提供法律、法规、政策咨询,做好思想疏导、矛盾化解工作。  

    2、承办中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项。  

    3、根据市委、市政府领导的意见和分级负责、谁主管谁负责的原则,向市直有关部门、区及企事业单位交办、转办、督办信访事项;检查、指导、督促各区和市级机关各部门、各单位的信访工作。  

    4、负责市委书记信箱、市长信箱的办理和市领导接待群众来访工作的组织、协调、督办工作,代表市政府复查复核重要信访事项。  

    5、负责我市群众赴京上访去省上访的应急接待工作及重大信访事项和异常、突发信访事件的联络和处理。  

    6、协调处理跨区、跨部门的信访事项;组织协调重大疑难复查信访事项听证。  

    7、研究、分析信访情况,会同相关部门对全局性、倾向性的信访问题开展调查研究, 向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。  

    8、组织实施全市信访工作目标管理;开展信访干部培训和信访宣传工作;指导全市信访部门信访信息系统建设和运用。  

    9、征集人民群众建议,向市委、市政府提供重要建议和报告重要信访信息。  

    10、配合有关部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会和请愿活动。  

    (四)2017年度工作任务  

    2017年,全市信访工作将以习近平总书记系列重要讲话特别是关于信访工作的重要指示批示精神为指导,深入贯彻市第十四次党代会的部署要求,围绕市委市政府工作大局,以严的要求、实的作风和创新精神,突出抓好服务改革发展、推动矛盾化解、创新体制机制、规范信访秩序、提高队伍素质五个重点工作,积极推进“责任信访”、“阳光信访”、“法治信访”、“和谐信访”四个信访建设,努力实现改革举措落地率、信访矛盾化解率、进京非访压降率三个指标提升,促进全市信访形势持续稳中向好,为市委市政府全面推进“一个高水平建成、六个显著”提供有力保障。重点抓好六项工作:  

    1、全面推行依法逐级走访“一卡通”工作法,促进群众信访问题依法及时就地化解。  

    2、组织开展 “信访积案化解攻坚年”行动,为党的十九大营造和谐稳定的社会环境。  

    3、着力巩固进京非访和越级进京访专项整治成果,推动全市进京非访在全省排名持续减量退位。  

    4、稳步推进依法分类处理群众信访诉求工作向区级层面延伸,促进群众信访依法有序分流。  

    5、加强南京和谐信访信息化管理系统深度运用,不断完善网上信访代理制度。  

    6、认真落实《信访工作责任制实施办法》,着力构建有责要担当、失责必追究的信访工作责任体系。  

    二、南京市信访局2017年度部门预算情况说明  

    (一)2017年预算基本情况  

    1、预算收支基本情况  

    2017年度,我局部门预算总收入2494.73万元,均为财政拔款补助收入。  

    2017年度,我局部门预算总支出2494.73万元。  

    按功能科目分类包括:(1)一般公共服务支出2162.88万(行政运行1158.88万,信访事务1004万),(2)社会保障与就业支出28.29万,(3)住房保障支出303.56万。  

    按经济科目分类包括:(1)基本支出1437万元(工资福利支出879.16万元,商品和服务支出225.72万元,对个人和家庭补助支出331.85万元,其中离退休费28.29万元,住房公积金109.73万元,提租补贴191.04万元,购房补贴2.79万元);(2)项目支出1004万元(含因公出国经费预算5万元);(3)其他支出(不可预见费)54万元。  

    2017年部门部门预算总收支较2016年部门预算总收支增加264万元,增幅为12%。主要是项目经费比上年增加100万元及人员经费增加部分。  

    2、机关运行经费情况说明  

    2017年度我局机关运行经费全年预算数153.32万元,机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费21.76万元、印刷费4.32万元邮电费10.8万元、差旅费35.2万元、会议费10.8万元、福利费4.05万元、维修(维护费)6.48万元、专用材料3.24万元、办公用房水费1.62万元、电费19.98万元、公务用车运行维护费15.12万元、其他商品服务支出4.91万元、办公设备购置费15.04万元。 

  3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况  

  全年“三公经费”、会议费、培训费预算支出80万元。 

    (1)因公出国境经费5万元,按市财政局要求由部门预算单位根据近三年因公出国(境)经费的决算平均数编入2017年部门预算,导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政将根据市政府出国任务审批情况下达使用。  

    (2)公务用车运行维护费用为25万元,无公务用车购置费。  

    (3)公务接待费用15万元。  

    (4)会议费10万元。  

    (5)培训费25万元。  

    2017年“三公经费”预计支出与2016年预算数有所压缩,公务用车运行维护费比上年减少10万元,公务接待费比上年减少10万元。减少原因是大力压缩“三公经费”支出,会议费减少5万元,培训费比2016年减少10万元。  

    (二)2017年部门项目支出预算说明  

    2017年,我局部门预算项目经费1004万元,全部为财政拔款补助收入。所有项目均紧紧围我局各部门主要职能设置,具体为:  

    1.信访与社会矛盾研究专项经费50万元。立项依据:《关于推进社会建设创新社会管理加强群众工作努力推进社会和谐稳定的意见》(宁委发〔201133号),要求积极创新社会管理,为此,我局经市委分管领导和市委宣传部主要领导同意,依托江苏紫金传媒智库成立信访与社会矛盾研究中心。立项目的:依托驻宁高校、研究院所等高层次人才优势,组建专业团队,围绕国家和省市经济社会发展中的重大问题,组织协同攻关,为信访工作科学发展提供助力,为党委政府决策提供智力支持。立项目标:建成支撑南京乃至江苏、全国信访发展的智库平台、建成支撑党委政府决策的咨政平台、建成社会矛盾研究方面高端人才的集聚平台。经费预算明细:以政府购买服务的形式支付咨询服务费、课题研究费、专家差旅费、讲课费等50万元。  

    2、非访稳控专项经费100万元。立项依据:《关于申请信访维稳专项经费的请示》(宁府办文〔20151411号),为了有效解决“三跨、三分离”非访重点人员稳控责任落实问题,我局申请设立此项专项经费,经市委、市政府分管同意而设立。立项目的:对“三跨、三分离”非访重点人员稳控责任单位采取以奖代补,进一步提高基层稳控工作的积极性,从源头上预防和减少非访发生。立项目标:把非访人员控在当地,把矛盾解决在基层,减轻北京非访处置压力,实现进京非访在全省减量退位。经费测算明细:稳控工作经费费100万元,由我局拟定分配方案,市财政转移支付给各区。  

     3、社会组织第三方介入信访矛盾化解专项经费20万元。立项依据:《关于推进社会建设创新社会管理加强群众工作 实现和谐稳定争第一目标的决定》(宁委发〔201133号)。立项目的:构建社会组织第三方介入信访矛盾化解机制,为新型社会治理和社会长治久安保驾护航。立项目标:依托信访专家智囊协会,组织信访专家、学者等第三方力量参与疑难复杂信访案件化解工作,确保公平、公正,最大程度化解信访积案。经费测算明细:以政府购买服务的形式支付信访专家的咨询、办案服务费等20万元。  

    4、驻京劝返专项经费95万元。立项依据:《关于进一步加强新时期信访工作,努力促进社会和谐稳定的意见》(宁委发〔201036号),按编办批准意见成立应急处置处和驻京信访劝返应急处置工作组。立项目的:牵头处置赴京上访及赴京集体上访,确保首都北京和谐稳定。立项目标:进一步压缩赴京上访数量,积极劝返赴京访人员。经费测算明细:办公费5万元、邮电通信费8万元、差旅费52万元、公务接待费10万元(主要是接待省局、国家局检查指导及兄其他省市信访局交流学习)、驻京信访处置工作用车运行维护费10万元(用于驻京3台信访工作用车运行维护)、聘用人员工资10万元。  

    5、信访干部健康休养专项经费25万元(比2016年部门预算减少5万元)。立项依据:《进一步加强信访干部队伍建设》(中办发〔201221号)、《关于进一步加强新时期信访工作,努力促进社会和谐稳定的意见》(宁委发〔201036号)。立项目的:在政治上、工作上、生活上、心理上关心爱护信访干部,每年安排信访干部健康体检和优秀信访干部健康疗养。经费测算明细:差旅费15万元、体检费10万元。  

    6、驻京非访分流点专项经费610万元(2016年初预算数为510万元,增加100万元)。立项依据:《关于申请信访维稳专项经费的请示》(宁府办文〔20151411号),我局提出申请联合市公安局建立市驻京非访处置二级分流点,经市分管领导同意、市委常委会研究决定。立项目的:联合市公安局对赴京非正常上访依法处置,加强法治信访建设。立项目标:强化非访依法处置,加强部门协作,加大法治宣传,力争非访“零登记”。经费测算明细:(1)办公费25万元(2)差旅费246万元(驻京公安、特勤、信访干部交通、差旅等)(3)房租210万元(4)聘用人员工资28万元(7)食堂伙食费101万元。为规范预算资金的支出,提高资金使用效益,结合本局《财务管理规定》,制订了《驻京专项业务费支出管理规定》,设立驻京分流点专项经费二级科目,实行明细核算。  

    经费预算增加原因:进京上访形势严峻,驻京劝返工作任务艰巨,2017年加强驻京力量,增加公安、信访工作人员15名,因而相应增加差旅费、伙食费等。  

    7、联席会议、复查复核、越级上访专项经费50万元.立项依据:《关于建立市处理信访突出问题及群体性事件联席会议制度的通知》(宁委办发〔200450号)、《关于申请市联席会议办公室工作经费的请示》的批示(宁府办文〔20041755号)、《南京市人民政府复查复核办法》(宁政发〔2005123号)、《关于进一步加强涉众型集访群体稳控处置工作意见》(宁委办发〔201235号)、《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》(中办发〔201327号)。立项目的:联席会议办公室高位协调重大、复杂、“三跨、三分离”信访案件;对信访人不满意的信访案件复查复核;对到省集体访进行及时劝返。立项目标:进一步提升复杂信访案件化解率;提高信访复查复核信访案件的办结率;进一步降低到省越级集体访上访量。经费测算明细:办案费15.5万、印刷费15万、邮电通信费19.5万(视频会议、移动办公APP流量使用费、邮寄费等)。  

    8、书记信箱、接访中心专项工作经费13.96万元。立项依据:《关于进一步加强新时期信访工作的意见》(中发〔20075号)、《江苏省网上信访工作暂行规定》(苏信〔20138号)、《关于进一步加强新时期信访工作,努力促进社会和谐稳定的意见》(宁委发〔201036号)。立项目标:提升网上市委书记信箱办结率,提升接访中心标准化、人性化建设,提升信访群众满意度。经费测算明细:接访中心水电费3万、办案费3.5万、信访系统维护费3.5万、物业管理费3.96万。  

    9、培训费20万元。立项依据:《关于进一步加强新时期信访工作的意见》(中发〔20075号)、《关于进一步加强新时期信访工作,努力促进社会和谐稳定的意见》(宁委发〔201036号)。立项目的:对全市信访系统信访干部组织业务培训。立项目标:提升新时期信访干部业务能力,构建一支政治觉悟高、业务能力强、特别能吃苦、特别能战斗的信访干部队伍。经费测算明细:培训人数约100人,培训时间7天,住宿费10.5万、伙食费7万、场租费2万、交通费0.5万。  

    10、办公设备购置费15.04万元(比2016年初预算经费提高5万元)。  

    用于办公设备购置。其中政府采购13.92万元,办公家具购置1.12万元(低于政府采购目录10万元采购标准,由单位自行采购),预算经费增加原因:我局根据业务需要,按政府采购规定增加一台多功能复印机约5万元。  

  11、因公出国境经费5万元,按市财政局要求由部门预算单位根据近三年因公出国(境)经费的决算平均数编入2017年部门预算,导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政将根据市政府出国任务审批情况下达使用。 

    第二部分南京市信访局2017年度部门预算表  

    一、收支预算总表  

    二、收入预算总表  

    三、支出预算总表  

    四、财政拨款收支预算总表  

    五、财政拨款支出预算表  

    六、财政拨款基本支出预算表  

    七、政府性基金支出预算表  

    八、一般公共预算支出预算表  

    九、一般公共预算基本支出预算表  

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表  

    十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表  

    十二、政府采购支出预算表 

      附: 南京市信访局2017年部门预算表 

    第三部分 名词解释  

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。  

    三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。  

    四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。  

    五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。  

    六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

                                                                                              

                                                                                                  

    

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